您好，老师，九月份取得一张购买固定资产的进项发票，金额比较大，一年都抵扣不了，本月已勾选，现在报税填报增值税进项税抵扣表时，怎么填报呢，因为本期抵扣不完那一张发票的进项

雨过天晴 追问

2024-12-10 15:24

本期认证相符且本期申请抵扣写这张发票的全部金额吗

宋生老师 解答

2024-12-10 15:25

你好是的，就是这样子，其实系统会自动有数据的。

雨过天晴 追问

2024-12-10 15:35

是的，那个数据是我本月勾选后，在进项税抵扣表中自动生成的数据，但实际上我这个月抵扣不了那么多，是不是需要在我发给您的图中“本期未申报抵扣”项下填写本期剩余未抵扣的金额呢

宋生老师 解答

2024-12-10 15:39

你好，这里留底就可以了，系统自动留底。

雨过天晴 追问

2024-12-10 15:43

好的，意思是这张进项税抵扣表我们不用进行操作，勾选后自动生成了这张表的数据，是吗

宋生老师 解答

2024-12-10 15:46

你好，是的，就是这个意思。

雨过天晴 追问

2024-12-10 15:48

好的，非常感谢老师，像这种情况在账务处理中是否需要做一张凭证将未抵扣的进项转到“未抵扣进项\\"
中呢

宋生老师 解答

2024-12-10 15:49

你好，没有这样子要求，但是你如果想这样做是可以做。

雨过天晴 追问

2024-12-10 15:52

嗯嗯，好的，非常感谢老师的耐心指导！！

宋生老师 解答

2024-12-10 15:52

你好，不用客气的了。