预交的海关进口增值税税金，平台应该是付给A公司的，但是前期做账做成了B公司，所以一直导致其他应付款的A公司有余额，这种怎么改？

???????? 追问

2024-12-09 16:57

怎么修改呢？前期是做的借：其他货款资金 5000，贷：其他应付款-税金-A公司 3000  主营业务收入  1980.2  销项 19.8  接下来后面这几个月已经做了一部分A公司的应付款，相当于现在其他应付款-税金-A公司的余额还剩1500 现在怎么改呢？ 现在直接冲销借：其他货款资金 -1500，贷：其他应付款-税金-A公司  -1500 更正凭证：借：其他货款资金 1500，贷：其他应付款-税金-B公司  1500   再做付出去的金额  借：其他应付款-税金-B公司  1500 贷：银行存款  这样做？如果前期做的凭证整个都改的话 就不对了吧，会把收入又做到这个月来了。

宋生老师 解答

2024-12-09 17:04

你好，你如果弄不清该怎么改，你就把之前做的所有的凭证都做红字冲减，然后再按照正确的重新做一遍。

???????? 追问

2024-12-09 17:22

能不能直接更正还剩余的这部分的呢？前期是做的借：其他货款资金 5000，贷：其他应付款-税金-A公司 3000  主营业务收入  1980.2  销项 19.8  接下来后面这几个月已经做了一部分A公司的应付款，相当于现在其他应付款-税金-A公司的余额还剩1500 现在怎么改呢？ 现在直接冲销借：其他货款资金 -1500，贷：其他应付款-税金-A公司  -1500 更正凭证：借：其他货款资金 1500，贷：其他应付款-税金-B公司  1500   再做付出去的金额  借：其他应付款-税金-B公司  1500 贷：银行存款  这样做可以？

宋生老师 解答

2024-12-09 17:23

你好操作是可以的，直接把剩余的部分转到b这边来。