老师，健身服务业，这个月没有收入，教练的工资还能入主营业务成本吗

云海 追问

2024-11-30 13:15

10月开了一个20万的票，成本怎么结转呢

刘艳红老师 解答

2024-11-30 13:16

不用结转成本，你把工资计入成本就可以了

云海 追问

2024-11-30 13:18

怎么做分录呢

刘艳红老师 解答

2024-11-30 13:19

借：主营业务成本 
贷：应付职工-工资

云海 追问

2024-11-30 13:21

所有人的工资全部做主营业务成本，还是只有教练部的做主营业务成本

刘艳红老师 解答

2024-11-30 13:22

所有的人都可以计入成本里面

云海 追问

2024-11-30 13:23

20万的成本，可能有一部分在11月份和12月份的工资中

刘艳红老师 解答

2024-11-30 13:24

反正有工资计提到成本就可以

云海 追问

2024-11-30 13:28

11月份又没有收入了，所有人的工资又计入管理费用

刘艳红老师 解答

2024-11-30 13:30

你们是一般人还是小规模？

云海 追问

2024-11-30 13:36

是小规模  小规模

刘艳红老师 解答

2024-11-30 13:37

这种一个季度做一次账就可以了，不用每个月都入账

云海 追问

2024-11-30 13:41

三个月的收入放一起做，工资也算一起计提，

刘艳红老师 解答

2024-11-30 13:48

是的，三个月一起做就可以