为研发而购买的固定资产我放在利润表中的管理费用中全额扣除了，但是我没备案加速折旧，报年报要减掉固定资产吗？

敏感的中心 追问

2018-05-28 09:19

老师，那这样的话资产负债表和利润表的勾稽关系就不对了

袁老师 解答

2018-05-28 09:21

报表如果进费用，固定资产就减少了

敏感的中心 追问

2018-05-28 09:23

固定资产在资产负债表中，然后我把固定资产利润表的管理费用里面了

袁老师 解答

2018-05-28 09:24

可以的

敏感的中心 追问

2018-05-28 09:25

那老师这样的话资产负债表的未分配利润期末减期初和利润表中的利润总额差几十万呢！也没有关系吗？

袁老师 解答

2018-05-28 09:30

没有关系的

敏感的中心 追问

2018-05-28 09:31

那请问老师固定资产每月都按年限法提了折旧也每季转到了本年利润，这样不就多转了吗？是不是需要减掉呢？

袁老师 解答

2018-05-28 09:44

需要减掉的                           ，建议你重新做报表吧

敏感的中心 追问

2018-05-28 09:45

老师，那只把固定资产减掉可以了吗？折旧就不用管了，然后勾稽关系也能对上

袁老师 解答

2018-05-28 09:49

可以的

敏感的中心 追问

2018-05-28 09:55

谢谢老师

袁老师 解答

2018-05-28 10:09

不客气

敏感的中心 追问

2018-05-28 10:19

老师，请问填报研发费用加计扣除那张表的时候固定资产需要填吗？填上的话就不需要缴税了

袁老师 解答

2018-05-28 10:32

可以填的

敏感的中心 追问

2018-05-28 10:47

那老师这样的话利润表中的研发费用和研发费用加计扣除表中的研发费用总额就不相等了，这样可以吗？老师

袁老师 解答

2018-05-28 11:04

可以的

敏感的中心 追问

2018-05-28 11:08

那老师请问下研发费加计扣除表A107012中第九行的研发活动直接消耗材料是填研发账本上原材料的借方还是贷方呢？

袁老师 解答

2018-05-28 11:26

借方

敏感的中心 追问

2018-05-28 11:42

好的，老师，辛苦您了

袁老师 解答

2018-05-28 12:44

不客气

敏感的中心 追问

2018-05-28 16:16

老师，我家是科技型中小企业，请问除了A100000,A104000,A101010,A102010,A105000,A105050,A107040,A000000,A105040,A105060,A105080,A106000,A107012,A107010,以及封面那张表，还需要填其他表吗

袁老师 解答

2018-05-28 16:17

不用的

敏感的中心 追问

2018-05-28 16:17

这些加起来一共是15张表

敏感的中心 追问

2018-05-28 16:18

没有漏掉表吗？老师

袁老师 解答

2018-05-28 16:22

没有的

敏感的中心 追问

2018-05-28 16:55

老师，我家已经去税务改了主行业了，但是填企业基础信息表时主行业没有变请问有影响吗？

袁老师 解答

2018-05-28 17:59

没有影响的

敏感的中心 追问

2018-05-30 08:54

谢谢老师

袁老师 解答

2018-05-30 08:56

不客气