在建工程转固定资产有大约是2个亿的发票没有怎么暂估，公司以后大约要来多少发票也没有准确的数，

抓住时机 追问

2024-11-26 08:29

那来发票的也要暂估吗

宋生老师 解答

2024-11-26 08:30

你好没有发票的才要暂估，有发票的直接按照发票计入。

抓住时机 追问

2024-11-26 08:32

以前的会计做的，所有的工程支出都做到在建工程科目里了，没有在建工程明细科目，以前的会计不干，现在也分不开明细的在建工程啦，我们该怎么入账呢

宋生老师 解答

2024-11-26 08:32

你好，你单独写一个暂估的明细

抓住时机 追问

2024-11-26 08:33

这个明细的依据是啥

宋生老师 解答

2024-11-26 08:34

你好，这个就是暂估，不需要特别的依据，如果有准确的依据就不需要暂估了。

宋生老师 解答

2024-11-26 08:34

你也可以根据预算的成本金额来暂估

抓住时机 追问

2024-11-26 08:36

这也算是一个不小的工程吧，有好多的部门，和车间，这个明细怎么出。采购也换了好几批啦。也没法联系之前的采购人员

宋生老师 解答

2024-11-26 08:36

你好，以前没有做明细，你现在做明细的话也比较难做。我只是建议你把暂估的单独做一笔，做一个明细。
你如果一定想做明细的话，可以按照部门和车间来做。

抓住时机 追问

2024-11-26 08:38

你是说，没有来发票的做一个明细，来发票的可以不做是吗

宋生老师 解答

2024-11-26 08:38

你好，就是这个意思，因为一开始你已经没有分了。现在也不用分。

抓住时机 追问

2024-11-26 08:41

根据我们这个情况  把在建工程转固定资产怎么转

宋生老师 解答

2024-11-26 08:41

你好，你暂估了之后，然后把实际发生的金额和暂估的金额一起转入固定资产。

抓住时机 追问

2024-11-26 08:45

借：固定资产  也不用写明细科目啦      贷：在建工程    应付账款-暂估    这样吗

宋生老师 解答

2024-11-26 08:46

你好，固定资产的名称还是要写的。

宋生老师 解答

2024-11-26 08:46

贷方只需要在建工程就好。
你应该先借在建工程暂估，应付账款暂估。
然后再借固定资产贷，在建工程。

抓住时机 追问

2024-11-26 08:48

固定资产的名称怎么写  我们有3个车间  3个 仓库   辅助部门有6个  办公楼有2个   还有车间的设备   部门的设备  办公楼的设备

宋生老师 解答

2024-11-26 08:49

你好，其实你这个应该每一个都分开才好。
你如果确定不了，你就不用写明细了。

抓住时机 追问

2024-11-26 08:51

直接就入一个固定资产，那回头折旧怎么折呀？税务局查的时候让他们查，固资处置的时候怎么办

宋生老师 解答

2024-11-26 08:53

你好，你之前没有做明细，所以现在做不了，你如果一定想要的话，那你就从头开始整理，看是哪些固定资产，比如你可以按照车间，办公楼，仓库这些来分配。看之前发生的每一笔是对应什么项目的？

抓住时机 追问

2024-11-26 08:57

2021年的开始建造的，到现在都3年啦，这个月转固资，来不及啦吧

宋生老师 解答

2024-11-26 08:59

你好，方法就是这样。老师也没有办法不修改之前的，然后又能够分得清。