公司17年的工资我是这样做的 因为之前6月开始一直计提工资 没有发工资 做分录:借 管理费用 职工新酬 贷 应付职工新酬 应付工资 到12月才付职工1个月的工资 现在应付职工新酬应付工资还有货方有余额 现在做企业所得税年报里工资新酬纳税和

马老师 解答

2018-05-27 05:04

期间费用明细表根据你的各个科目的科目余额表去填写，每一个期间费用的总额要和你的利润表数字相等！

马老师 解答

2018-05-27 05:07

职工薪酬表，账载金额填写应付职工薪酬的贷方数，税收金额填写借方数！谢谢。麻烦给五星好评！

皆如愿 追问

2018-05-27 08:32

老师早！账载金额填贷方 税收金额填借方 那又和利润表不一样了 这样填写上去就出现利润那边又加上未付的工资了 这样利润表就是正数了 怎么回事呀老师 很不明白啊 那个期间费用有个工资薪酬 那又应该按什么填写？谢谢！

马老师 解答

2018-05-27 08:44

期间费用表按照你的费用明细账填写就行了！

皆如愿 追问

2018-05-27 09:02

老师 期间费用里的工资薪酬是管理费用里的工资薪酬填写 但是职工纳税调整明细表又按什么填写？借贷余都有数据 填写上去就利润表是正数了 我不是还是负数的吗 账载金额填贷方 实际发生额填借方 利润表就出现纳税调整增加额了 就出现要完税了 怎么回事 老师 很不懂啊 谢谢帮帮我哈

马老师 解答

2018-05-27 09:35

职工薪酬纳税调增表里，账载金额是应付职工薪酬科目贷方，税收金额是其借方。

皆如愿 追问

2018-05-27 09:49

老师 这样填写出现利润表不一致 要怎么调整到和利润表一致 是负数的

马老师 解答

2018-05-27 09:57

利润总额和利润表保持一致的