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朴老师

职称： 会计师

2024-11-22 08:56

这种做法不可行也不合理。
从税务角度，企业收取运费属于应税行为，应开具发票，只开收据可能涉嫌偷逃税。从客户角度，客户取得收据无法作为合法的税务凭证进行成本列支等操作，可能导致客户财务处理上的问题。

Minny 追问

2024-11-22 08:58

老师，那营业范围里面没有运输，能开运输发票吗

朴老师 解答

2024-11-22 08:59

同学你好
这个不可以

Minny 追问

2024-11-22 09:00

老师，那怎么办呢

朴老师 解答

2024-11-22 09:00

让承运单位开运费发票给你的客户

Minny 追问

2024-11-22 09:03

老师，那运费是打给谁呀，我平台付了运费给运满满，运满满开票给我，不过这个运费应该是客户承担的

朴老师 解答

2024-11-22 09:04

运满满开发票给你的客户

运费你代付

Minny 追问

2024-11-22 09:06

老师，运满满收到的款子和发票抬头对不上也不行吧

朴老师 解答

2024-11-22 09:10

做委托付款协议给运满满就可以了

Minny 追问

2024-11-22 09:19

老师，如果不开票，收到的这笔钱做营业外收入，是不是 就是少交增值税了，也不能申报无票收入吧

朴老师 解答

2024-11-22 09:26

同学你好
对的
这个不是无票收入

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相关问题讨论
你好，可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好同学，挂在鹰复印保费后面，再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
运输费，跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整，贷银行
2023-05-08 15:24:47
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