问题是这样的，就是我们之前公司账务比较乱给代理记账公司调账给了42000元，说是打点国税关系的，现在代理记账公司的意思是这个不能给我们开票，这个是否合理？如果合理这笔钱我应该咋处理，能够按照直接开个收据给我们入账？我记得规定不是只有有些实在开不了票会计不健全的情况下的那种开的500元以下的收据才可以入账，否则这个收据汇算清缴的时候还是需要转回的？他们说给我们收据，但是我对会计规定的理解这个收据我是没法做费用扣除的？

千与千寻 追问

2024-11-19 09:48

我估计是没有全部支付，他们至少赚一半，因为他们其实没怎么给我们调账除了把银行存款调成正数，其他还是一团乱

郭老师 解答

2024-11-19 09:50

这种情况下你们就应该自己包一个红包，然后让他带着你们去，然后你们亲自把这个红包给他，不应该全部交给他，他说跟人家税务局怎么说的你们都不清楚
你们不确定他只付出了多少，他怎么给你开发票，他说是什么就是什么了

千与千寻 追问

2024-11-19 09:51

那这笔如果我到时候公司注销咋处理
直接做到本年利润？

千与千寻 追问

2024-11-19 09:52

是的，主要这个钱还是打到他们对公，我怀疑是没做啥工作的，因为他们的工作就是我有时候问个问题都要一两周才给解决
，

郭老师 解答

2024-11-19 09:53

是啊
不能抵扣所得税就行了

千与千寻 追问

2024-11-19 09:53

我这个公司要注销那就只能这个也不做成本或者费用啦？那做到哪儿去我就不懂啊？

郭老师 解答

2024-11-19 09:53

管理费用招待费，里面会算清剿调增

千与千寻 追问

2024-11-19 09:58

那我能不能到最后注销的时候再做，做到招待费？
先挂着

千与千寻 追问

2024-11-19 09:59

这样就也不用去调增什么的嘛

郭老师 解答

2024-11-19 10:00

现在就做就可以的，最后做和现在做有什么区别吗？你现在需要清理。这个所有的余额都要清理了。

千与千寻 追问

2024-11-19 10:05

因为今年不注销，到时候就不用转回干啥的弄来弄去的麻烦万一忘记了

郭老师 解答

2024-11-19 10:05

必须做，根据权责发生制，业务已经发生了就得做。