上个月收到专票并付款时的分录是：借：销售费用 应交税费（进项） 贷：银行存款我们现在不和这家合作了，要退款，上个月已经抵扣，我们开给对方了一个红字信息表，对方开给我们一张销项负数的发票，我这边只用做转出就可以了吗？还是要把之前的凭证冲销，具体分录是怎么做呢？

欢喜的小蚂蚁 追问

2018-05-25 12:00

收到退款后就做这个分录就好了是吗？

邹老师 解答

2018-05-25 12:01

你好，收到红字发票，收到退款就做这个分录

欢喜的小蚂蚁 追问

2018-05-25 12:14

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-05-25 12:38

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢