老师，合并利润表本期实现净利润，与资产负债表未分配利润本期增加数不一致怎么处理？

枭 追问

2024-11-13 13:44

资产负债表是年初到9月数据，利润表用的是1到9月累计数，用的是截止9月底科目余额表，抵消了内部往来，长投及权益，问题大概出在哪？

小菲老师 解答

2024-11-13 13:45

同学，你好
那你资产负债表有合并吗？

枭 追问

2024-11-13 13:47

资产负债表已经合并了，两边也平着，

小菲老师 解答

2024-11-13 13:47

同学，你好

你有涉及分红或者以前年度损益调整吗？

枭 追问

2024-11-13 13:52

没有，不涉及损益调整，抵消长投及损益时，未调整长投，直接抵的

小菲老师 解答

2024-11-13 13:53

同学，你好
那你个别报表，净利润，与资产负债表未分配利润本期增加数一致吗？

枭 追问

2024-11-13 14:02

一致的，两边也核对了

小菲老师 解答

2024-11-13 14:04

同学，你好

那大概率，是合并的时候出了问题

枭 追问

2024-11-13 14:40

好的，谢谢老师，我再检查一下个表

小菲老师 解答

2024-11-13 14:40

同学，你好

嗯嗯，好的