送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-24 21:48

你好,应纳税所得额是正数才可能弥补之前的亏损的,而你提供弥补亏损明细表每年都是亏损,所以是无法弥补之前年度的亏损的 
盈利了才可以弥补之前年度亏损

价值观 追问

2018-05-24 21:52

老师,我尝试性填写了100万在“合并、分立转入“(转出)”可弥补的亏损额,使得当年可弥补的亏损额为正数。为什么主表“减:弥补以前年度亏损”还是没有变化呀

价值观 追问

2018-05-24 21:52

所得税弥补亏损明细表

邹老师 解答

2018-05-24 21:57

你好,你需要是17年应纳税所得额是正数,而且弥补了之前年度亏损,主表才会有数据的

价值观 追问

2018-05-24 22:01

老师,你说的“17年应纳所得额”是指“主表中“纳税调整后的所得”对吧,即我拍的照片“企业所得税弥补亏损明细表”-8657.27这个位置应该是正数是吗

邹老师 解答

2018-05-24 22:02

你好,是的 
根据你主表,弥补亏损明细表勾机关系是对的

价值观 追问

2018-05-24 22:06

老师,“合并、分立转入(转出)可弥补的亏损额”,这项是什么意思?我把这项填了100万,可以使得“当年可弥补的亏损额”为正数,却不能使“本年度实际弥补的以前年度亏损额”为数字,还是0?

邹老师 解答

2018-05-24 22:08

你好,就是因为合并、分立转入(转出)亏损由现在企业弥补 
因为你填写10万之后是正数,但是没有填写本年弥补以前年度亏损情况,所以主表还是不体现的

价值观 追问

2018-05-24 22:15

老师,转入100万表示,从其他方转入本企业的利润吗?转出的话,本企业转给第三方吗

邹老师 解答

2018-05-24 22:15

你好,转入是其他企业转到你企业 
转出是你企业转给其他企业

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你好,应纳税所得额是正数才可能弥补之前的亏损的,而你提供弥补亏损明细表每年都是亏损,所以是无法弥补之前年度的亏损的 盈利了才可以弥补之前年度亏损
2018-05-24 21:48:41
你上面的当年利润以前年的亏损 填写以前年度亏损 如果小于填写当年利润
2020-05-11 12:50:18
你好,是的,会自动生成数据的
2020-05-21 19:16:36
今年的亏损允许以以前年度的实际亏损额作为弥补限额
2016-12-21 15:48:16
填写纳税调整后所得,如果无调整就是利润总额。
2018-04-09 13:01:39
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