企业所得税弥补亏损明细表，是不本年度是“可弥补亏损所得”什么样情况，会使得“主表“减：弥补以前年度亏损”会出现数字呀？

价值观 追问

2018-05-24 21:52

老师，我尝试性填写了100万在“合并、分立转入“（转出）”可弥补的亏损额，使得当年可弥补的亏损额为正数。为什么主表“减：弥补以前年度亏损”还是没有变化呀

价值观 追问

2018-05-24 21:52

所得税弥补亏损明细表

邹老师 解答

2018-05-24 21:57

你好，你需要是17年应纳税所得额是正数，而且弥补了之前年度亏损，主表才会有数据的

价值观 追问

2018-05-24 22:01

老师，你说的“17年应纳所得额”是指“主表中“纳税调整后的所得”对吧，即我拍的照片“企业所得税弥补亏损明细表”-8657.27这个位置应该是正数是吗

邹老师 解答

2018-05-24 22:02

你好，是的 
根据你主表，弥补亏损明细表勾机关系是对的

价值观 追问

2018-05-24 22:06

老师，“合并、分立转入（转出）可弥补的亏损额”，这项是什么意思？我把这项填了100万，可以使得“当年可弥补的亏损额”为正数，却不能使“本年度实际弥补的以前年度亏损额”为数字，还是0？

邹老师 解答

2018-05-24 22:08

你好，就是因为合并、分立转入（转出）亏损由现在企业弥补 
因为你填写10万之后是正数，但是没有填写本年弥补以前年度亏损情况，所以主表还是不体现的

价值观 追问

2018-05-24 22:15

老师，转入100万表示，从其他方转入本企业的利润吗？转出的话，本企业转给第三方吗

邹老师 解答

2018-05-24 22:15

你好，转入是其他企业转到你企业 
转出是你企业转给其他企业