老师，我想咨询个问题像公司增资到1000万，但是认缴制，资金未到位，但之前未到账部分挂了其他应收款，后续怎么处理。并且17年发生的，现在也没有资金投入该如何处理

追问

2018-05-24 16:19

那那现在挂了要怎么处理

宋生老师 解答

2018-05-24 16:21

您好！挂了也行，这个没什么关系。或者你红字冲减也可以

追问

2018-05-24 16:23

关键是金额太大了，

宋生老师 解答

2018-05-24 16:25

您好！你冲减就好了。我觉得越是大越要冲减。

追问

2018-05-24 16:26

那资产突然间少了有影响

宋生老师 解答

2018-05-24 16:26

您好！本来就没有那么多资产，现在只是改正

追问

2018-05-24 16:27

那怎样更

宋生老师 解答

2018-05-24 16:28

你好！跟之前蓝字发票一样，只是金额写负数

追问

2018-05-24 16:29

怎样更正在17年，现在资产增大，

宋生老师 解答

2018-05-24 16:29

您好！现在已经更正不了17年了。除非你自己在年报上面直接改数据

追问

2018-05-24 16:33

可以直接改吗？汇算总资产那里改行吗？那报表怎么处理

宋生老师 解答

2018-05-24 16:37

您好！报表需要重新申报。

追问

2018-05-24 17:27

我知道要重新申报，只是财务报表上的数字与年报资产总

宋生老师 解答

2018-05-24 17:29

您好！是不是还没有打完？

追问

2018-05-24 21:51

会计报表资产总额与年报不一致

宋生老师 解答

2018-05-25 09:17

您好！这样，你之前的就算了。你再18年来修改这个分录，就不会有这种情况了，17年的仍然按之前的做。包括年报也是。