老师我想咨询你一下，我们是房地产企业，21年取得一张餐饮费发票9000元，税务局通知是虚假发票，需要我们调整，涉及以前年度可弥补亏损金额的调整，21年22年不涉及所得税，但是23年涉及所得税，需要补交，9000*60%*0.25=1350元，涉及1350元的所得税补交，这个应该不需要缴纳滞纳金吧？

铄铄 追问

2024-11-05 09:15

发票业务不是我们所造成的，是有真实业务发生，但是发票问题我们也没有办法佐证，这个还是在重整以前取得的发票，相关人员都没有办法取证

暖暖老师 解答

2024-11-05 09:17

税务局不管的，23年汇算清缴早结束了，这个滞纳金是肯定的

铄铄 追问

2024-11-05 09:24

税务通知发票异常也是刚刚通知的，我们本来就是重整企业，主要是滞纳金这个我接受不了，我是不是要把21年22年23年的汇算清缴的报表都调整，相关年度的季度所得税报表还要调整吗？

暖暖老师 解答

2024-11-05 09:25

你调整年报就可以的这个

铄铄 追问

2024-11-05 09:25

好的，谢谢

暖暖老师 解答

2024-11-05 09:28

不客气祝你工作顺利