你好，我公司是制造业。9月份有两个员工是别的公司借调过来的，当时双方商量好，给这两个员工付工资的路径是：我公司转账给A公司，A公司再转给员工。 我公司转账给A公司后，A公司不可能开票给我公司，请问一下，该怎么平账呢？ 或者，有什么更好的方法给这两个员工发工资呢？

筱诺 追问

2024-10-29 15:20

如果凭协议入账，直接做账为：
借：生产成本 
  贷：银行存款

 对吗？

apple老师 解答

2024-10-29 15:24

对的， 同学


因为既然是借调过来生产的，那么，有可能出现 月月工资不一样。
因此，
你和正常员工一样，把这两个人的工资，做成 工资表的样子，按照协议上的规定，算出来每月是多少钱


把这两个资料，作为原始凭证，做你上面写的会计分录。


如果说，支付钱时，还需要你们领导审批
那么，先把上表的工资清单表，作为附件放在【付款申请书】的下面


让领导签字后，


支付给A公司，然后，开始做账