老师我公司为小规模纳税人跟甲方签订了采购合同但是活没干完还有几十万的发票没有给对方开但是我公司年开票额已经超过500万税务要求注销或升成一般纳税人我公司想把此公司注销请问还有剩余没给对方开的发票该怎么处理呀？

朴老师

职称：会计师

2024-10-28 11:46

公司已经要注销但还有剩余发票未开给对方，这种情况下不能再开具发票，余下的发票需作废业剪销处理，因为税务发票系统在废业时已经交验了剩余发票。
如果对方公司要求开具发票，可参考以下方式处理：
积极沟通，要求你公司补开：企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证的，若支出真实且已实际发生，应当在当年度汇算清缴期结束前，要求补开、换开发票、其他外部凭证。补开、换开后的发票、其他外部凭证符合规定的，可以作为税前扣除凭证。如不愿意补开，对方可以拨打 12366 热线进行举报。
若你公司无法补开发票，对方公司可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除：
无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料（包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）；
相关业务活动的合同或者协议；
采用非现金方式支付的付款凭证

阔达的耳机追问

2024-10-28 11:49

那是不是也可以理解为我不用给对方开具发票了只需要提供我公司的工商注销凭证以及之前签订的采购合同对方也可以作为税前扣除的依据？

朴老师解答

2024-10-28 11:51

同学你好
这个要有发票的

阔达的耳机追问

2024-10-28 11:53

可是我公司现在准备注销那怎么解决发票的问题呢？注销之后就不能开具发票了呀

朴老师解答

2024-10-28 11:54

赶紧开给人家就可以了

阔达的耳机追问

2024-10-28 11:58

可是活还没有干完现在开不成发票！~如果我重新注册一家公司需要签订什么协议吗

朴老师解答

2024-10-28 12:00

活没干完为啥注销呢？应该干完后才可以开票然后注销

阔达的耳机追问

2024-10-28 12:01

可是税务局让赶紧注销不让再开票了

朴老师解答

2024-10-28 12:01

同学你好
那合同新公司可以从新签吗

阔达的耳机追问

2024-10-28 12:07

重新签对方不同意能不能签个什么协议委托新公司开票

朴老师解答

2024-10-28 12:14

同学你好
这个不可以的
只能重新签

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