汇算清缴表应付资工应酬明细表怎么填，账套应付职工新酬明细借方2750元，贷方5050元，余额贷方2300元，老师我在汇算清缴明细表里到底填那个税呢

翅膀 追问

2018-05-22 20:12

为什么这么填呢，应该都填5050呢，

王雁鸣老师 解答

2018-05-22 20:16

您好，因为这个2300元没有实际支付出去，也就不能税前扣除了，所以要这样填写的。

翅膀 追问

2018-05-22 20:17

那得报表调增2300元，税务不认

王雁鸣老师 解答

2018-05-22 20:19

您好，具体提示什么呢？

翅膀 追问

2018-05-22 20:29

还没交，交了才有提示呢老师有三拦要填，账载金额5050元，实际发生额？税务金额为2750元，教我一下实际发生额是多少呢，

王雁鸣老师 解答

2018-05-22 20:31

您好，还没交，就不能说税务不认。实际发生额，好像表上没有这一列吧，如果有的话，建议也填写2750元。

翅膀 追问

2018-05-22 20:33

好的，谢谢老师我懂了

王雁鸣老师 解答

2018-05-22 20:35

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

翅膀 追问

2018-05-22 20:35

我报表只有管理费用，所以成本支出，收入支出明细，我都不填呢直接申报呢

王雁鸣老师 解答

2018-05-22 20:37

您好，不可以的，这几个报表都要填写的，否则，就象您说的，真的申报不了的。

翅膀 追问

2018-05-22 20:43

我没有发生成本，收入呢，是不是不填呢

王雁鸣老师 解答

2018-05-22 20:43

您好，是的。

翅膀 追问

2018-05-22 20:45

哦，那成本，收入明细表，要根据什么数据填呢，与管理费用没关系吧

王雁鸣老师 解答

2018-05-22 20:50

您好，要根据成本，收入的明细账来填写的，与管理费用没关系的。

翅膀 追问

2018-05-22 21:45

哦，谢谢老师，懂了

王雁鸣老师 解答

2018-05-22 21:47

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。