汇算清缴：刚接手：小规模、有限公司，2015年注册，注册资金200万、之前什么账都没有、凭证也没有，两年全部做的0申报。在年度财务报表里“其他应收款”这一栏2015年度100万，“其他应收款”一栏2016年度919517，原来做这数据的人说是为了做工商年报乱填的，2017年度除了1800的工资薪金其他全0。现在做汇算清缴我该怎么做？谢谢！我无从着手

崔老师

职称： ,注册会计师,税务师

2018-05-21 19:09

1.要么就这样一直挂帐；要么就去工商税务说明情况，把它调整过来，不过估计很难。其他应收怎么产生的？股东有没有从企业拿钱走？是不是属于分红（股东拿了钱走超过一年了会被税务认定为分红的），就只能慢慢解释了。
2.现在汇算清缴很难做。你要是按照“其他应收0”来申报，你怎么解释其他应收没了的？建议要彻底解决，还是需要调整以前年度账目。

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