我们是物业服务公司，人工成本，应该入劳务成本，但是没有劳务成本，我就直接入了主营业务成本，这样可以吗？还是必须等确认收入的时候再入直营业务成本

菡 追问

2024-10-14 14:30

但是有个人和我说必须要找个科目先过渡下，比如劳务成本，等开票确认收入的时候再入主营业务成本，

东老师 解答

2024-10-14 14:30

没必要，其实直接入成本就成了

菡 追问

2024-10-14 14:30

奇怪的是我增加科目劳务成本，把之前入主营业务成本的换成劳务成本结账的时候就一直不平

东老师 解答

2024-10-14 14:31

这个你得问下软件服务商给操作一下

菡 追问

2024-10-14 14:32

老师不需要过渡吗

东老师 解答

2024-10-14 14:32

对的，这个不需要过度的

菡 追问

2024-10-14 14:33

那确认收入结转成本，这个要怎么对应呢

东老师 解答

2024-10-14 14:34

确认收入的时候之前结转成本了，就不需要再结转成本了

菡 追问

2024-10-14 14:35

那可以提前结转成本吗

东老师 解答

2024-10-14 14:36

是的，提前结转成本也没影响

菡 追问

2024-10-14 14:43

老师，我还有一个问题想请教你，我们有个项目员工不能申报个税，那这部分人员的成本我可以税前扣除吗？还是说直接账面不要体现这部分人工？

东老师 解答

2024-10-14 14:43

不能税前扣除的，得申报了个税才能作为费用扣除

菡 追问

2024-10-14 15:08

好的，老师我想咨询下，这个没有过渡科目直接计入主营业务成本会不会被查

东老师 解答

2024-10-14 15:10

不会的，正常纳税不会被查的