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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2024-10-14 13:42

这些负债，你们单位需要承担吗？那你去看一下他的资产是不是也不对呀？你看下你们实际的资产负债都是是一样的。

直率的身影 追问

2024-10-14 13:43

负债不需要承担的，我要重新建账，我不清楚如何处理之前的负债余额

郭老师 解答

2024-10-14 13:45

他之前的账务处理都没有给你留下吗？你去看他的财务报表。

直率的身影 追问

2024-10-14 13:45

以前的资产负债表中，负债和所有者权益互抵，金额很小，资产余额也不大

郭老师 解答

2024-10-14 13:47

可以的，你看着直接做就行。我们不知道你数据是什么。

直率的身影 追问

2024-10-14 13:50

原来报表上有应付职工薪酬2万多。资产只有7000元。其余的就是实收资本，未分配利润负数金额大于实收资本的金额

郭老师 解答

2024-10-14 13:51

那你去看一下他每个月计提的工资和申报的数据是不是一样的？而且啊，最好这个自然人电的税务局科缴端不要换电脑。换了电脑之前的数据都查不到。

直率的身影 追问

2024-10-14 13:55

对了，老师，我是不是可以把以前月份计提的工资给它做冲销呢，这样就没有应付职工薪酬了

郭老师 解答

2024-10-14 13:57

可以的，这样的话会增加利润。

直率的身影 追问

2024-10-14 13:59

好的，我明白了。感谢老师的耐心解答

郭老师 解答

2024-10-14 14:01

不用客气，工作愉快

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相关问题讨论
是比率，用来衡量企业负债和资产之间的关系。它可以用来分析企业负债的程度以及负债支付能力，如果负债率过高，可能会影响企业的发展和经营。
2023-03-13 09:13:17
就是资产负债表里面的负债总额/资产总额
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