你好老师，刚才我提的问题，老板新接收的公司。如果延续之前的数据，比如资产负债表负债中有余额，但我新建账套的时候，那些负债余额如何处理呢

直率的身影 追问

2024-10-14 13:43

负债不需要承担的，我要重新建账，我不清楚如何处理之前的负债余额

郭老师 解答

2024-10-14 13:45

他之前的账务处理都没有给你留下吗？你去看他的财务报表。

直率的身影 追问

2024-10-14 13:45

以前的资产负债表中，负债和所有者权益互抵，金额很小，资产余额也不大

郭老师 解答

2024-10-14 13:47

可以的，你看着直接做就行。我们不知道你数据是什么。

直率的身影 追问

2024-10-14 13:50

原来报表上有应付职工薪酬2万多。资产只有7000元。其余的就是实收资本，未分配利润负数金额大于实收资本的金额

郭老师 解答

2024-10-14 13:51

那你去看一下他每个月计提的工资和申报的数据是不是一样的？而且啊，最好这个自然人电的税务局科缴端不要换电脑。换了电脑之前的数据都查不到。

直率的身影 追问

2024-10-14 13:55

对了，老师，我是不是可以把以前月份计提的工资给它做冲销呢，这样就没有应付职工薪酬了

郭老师 解答

2024-10-14 13:57

可以的，这样的话会增加利润。

直率的身影 追问

2024-10-14 13:59

好的，我明白了。感谢老师的耐心解答

郭老师 解答

2024-10-14 14:01

不用客气，工作愉快