老师好，去年开的票，没有收回来的钱没有做账务处理，今年1月收到钱只做了入账的分录，汇算清缴做了调增，现在利润表和资产负债表未分配利润勾稽关系出现不相等的问题了，这个怎么调

刘坤 追问

2024-10-14 09:58

不是，这个单位以前是事业单位转企业了，但一直用事业单位的科目做账，他们这个单位开票收入直接财政收款再返还，收入做到“应缴财政专户款”里，返还的时候做到”财政补助收入-基本支出“这个科目里。去年12月收入今年1月返还了

小菲老师 解答

2024-10-14 10:00

同学，你好
你之前是事业单位，那就不会有利润表这个表了
你现在转成单位了，你这个科目都要变的，不然利润表资产负债表生成的都是不对的

刘坤 追问

2024-10-14 10:14

这个暂时改不了，有什么办法调整吗

小菲老师 解答

2024-10-14 10:15

同学，你好

这个没有办法的