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apple老师

职称： 高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师

2024-10-08 15:40

同学你好，出现差额 才是正确的，

因为，这笔补提的 税，的确属于上年的费用，  不应该体现在 今年的 利润表里，

到明年时，就平了，

微信用户 追问

2024-10-08 15:50

那就一直先这样？按资产负债表和利润表勾稽关系不对的数据填报税务？还是可以调整呢

apple老师 解答

2024-10-08 15:52

同学你好，对的，就是按照现有的报表 去申报就行。


其实，勾稽关系是对的，你认为 有差异是因为


利润表只体现 当年的信息
资债表 体现的是 所有年度的累计的信息。


不能调整， 也不应该调整。

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您好，没有特殊情况，是一致的
2021-04-12 12:57:52
利润表净利润吧 净利润=资产负债表未分配利润期末-期初
2020-01-12 10:51:19
你好，没错，正常来说是这么计算的。
2022-02-25 09:56:04
是的。。。。。。。。。。。。
2016-08-12 05:51:09
你好！ 是的，把利润分配…未分配利润加起来相等就可以了 因为以前年度损益调整调整的是以前年度利润，不在本年利润表体现，所以差这个数字。
2021-07-16 10:45:42
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