找郭老师，有账务问题要请教？

微信用户 追问

2024-10-08 13:48

老师，我们这边社保每年在9月份要调整一次基数，是从当年的1月份开始调整的，也就是说在9月份除了要申报缴纳本月的社保费外，还要申报并补缴1至8月份的社保费，我是按月一个月一个月申报补缴的，请问老师这个个人部分还需要做到员工工资表里扣除吗

郭老师 解答

2024-10-08 13:48

1~8月份的一块补交就可以的。从个人负担的那一部分，从工资里扣除。

微信用户 追问

2024-10-08 13:55

老师，这1-8份的个人部分还是要从工资里扣除对吗？如果不扣除的话就必须把这个人部分做到应发工资里对吗

郭老师 解答

2024-10-08 13:55

对的，是的，如果不扣除，那就企业来承担。

微信用户 追问

2024-10-08 14:15

老师，正常的做的话是不是这些补缴的社保费该是员工承担就由员工承担，不应该是全部由公司承担对吗？

郭老师 解答

2024-10-08 14:16

正常的情况下，他有企业负担的，还有个人负担的。企业负担的就是企业出，个人负担的由个人出，如果个人不出的话，那只能企业来交，不是吗？

微信用户 追问

2024-10-08 14:49

老师，那这些1-8月份的数据全部做到9月份的工资表可以吗？还是必须要按月做到之前的工资表

郭老师 解答

2024-10-08 14:50

一次做到9月份的工资表就行。

微信用户 追问

2024-10-08 14:55

明白了老师。老师，这些补缴我是按月份一个月一个月的申报缴纳的，之前都有做社保明细表，那这种补缴的是不是也要按月做明细表对吗

郭老师 解答

2024-10-08 14:56

不用的，这个一次做就行。

微信用户 追问

2024-10-08 15:05

老师，我在申报增值税时出现这个黄色提示是什么意思啊，能不管继续申报吗

郭老师 解答

2024-10-08 15:05

你有开了服务类的发票吗？服务类的发票的话，第一行大于第二行加第三行。

微信用户 追问

2024-10-08 15:13

老师，开的是建筑服务*工程款

郭老师 解答

2024-10-08 15:16

那这里可以忽略的。

微信用户 追问

2024-10-08 15:20

老师，刚才那个申报表的界面是我点来我要填表才会出现提示的，这个才是点开申报表的界面，是不是不用管那个表，直接就在这里申报就可以了？

郭老师 解答

2024-10-08 15:21

核对一下数据是正确的吗？如果是的话可以的。

微信用户 追问

2024-10-08 15:27

老师，这次只开了几万元的发票，所以核对了下没有教育附加和地方教育费附加，是不是减免了

郭老师 解答

2024-10-08 15:31

月销售个100,000可以免的

微信用户 追问

2024-10-08 15:33

老师，月销售10万元不是指小规模或是个体户吗？一般纳税人也有减免吗

郭老师 解答

2024-10-08 15:35

但纳税人也可以呀，如果是小规模，一般都是按季度的，季度30万。

郭老师 解答

2024-10-08 15:35

一般纳税人也可以啊。