如果是这样的话 ，我做到12月份的帐，我发现我1月份的科目用错了，我想反结账都不行哦？没办法反结账 这怎么搞

村姑 追问

2018-05-19 13:29

什么意思？不明白，什么把余额调到正确的科目是什么意思？我是从6月份做账做到了10月份9月份我启用了固定资产模块，现在居然说不能反结算，晕死了~是不要要我从要另外新建账套啊，我弄了2天才做到10月份，。。。。。。我也是无语了，这样的软件还是没有金蝶好用，我个人觉得~

王瑞老师 解答

2018-05-19 13:43

您好，您是10月份发现用错科目了？具体是怎么错了呢？

村姑 追问

2018-05-19 15:22

是我原来购买了轮胎我直接做了成本，我现在想把原来科目换成原材料，然后每个月再通过领用出成本

王瑞老师 解答

2018-05-19 15:34

您好，如果本软件不能反结账到入账时的话，可以通过借：原材料  贷：利润分配-未分配利润  这笔分录 入原材料科目。

村姑 追问

2018-05-19 17:19

意思是冲红原来的分录然后再做对de科目是这样吗

王瑞老师 解答

2018-05-20 10:37

是这个意思，