老师，我现在清挂上账上往来账款，有些账好几年了，是应收的或应付的，有几十万，问老板，老板说，早就给钱了。我现在想账面清掉，直接记 借：现金/应付 贷：应收账款***某某公司/现金 摘要写：补记以前年度现金收款/付款。这样子可行吗

qin 追问

2024-09-23 11:47

问题都好多年了。都挂账好多年了。这些款是以前收付款不规范，账面一直没清。累到现在。17年18年的都有。要怎么倒回来调，小企业会计准财。要怎么调，那些公司早就不合作了。

朴老师 解答

2024-09-23 11:47

同学你好
那你就转到营业外

qin 追问

2024-09-23 11:52

那这样子做，相应于全部要交补了呀老师。应收的确实收到款了呀。我补个公司的收据。可以补记回现金了吗。应付的，有些公司找不到补了，就没办法了，

朴老师 解答

2024-09-23 11:53

同学你好
金额太大的不能做现金

qin 追问

2024-09-23 11:53

如果转营业外相当于全部补交税

朴老师 解答

2024-09-23 11:55

同学你好
对的
是这样的哦

qin 追问

2024-09-23 11:56

老师，开专用发票，不可以收现金吗

朴老师 解答

2024-09-23 11:58

金额大的做现金有风险

qin 追问

2024-09-23 11:59

有些几千块钱的，是确实收到的现金。我们公司有给他写了收据了。我凭证下面附着 收据。还不可以记账了

朴老师 解答

2024-09-23 11:59

那你这个做现金收的

qin 追问

2024-09-23 12:00

意思是几千块钱这种，做现金收入的。没问题，像我前面说的，几十万的，就不可行是吗

朴老师 解答

2024-09-23 12:01

同学你好
对的
金额大的你做现金有风险

qin 追问

2024-09-23 12:04

现金收款这个，一般最大的现金收款额控制下多少元以下，没问题。因为我们公司有些个体户拿货的。确认是现金拿的。他说他不要票，但是我们又得报无票收入。款也是现金

朴老师 解答

2024-09-23 12:05

不超两万一般没事的哦

qin 追问

2024-09-23 14:07

现金付的货款，也是这个额度吗

朴老师 解答

2024-09-23 14:08

同学你好
对的
是这样的哦