老师你好~上年我们开了一张专票出去。现在我的客户把张专票退回来。要求我司私户结算。收到退发票我们怎处理啊？增值税及所得税要做调整吗？

武月红 追问

2024-09-11 17:29

2023年 我已经做了收入了 现在老板说要红冲发票

郭老师 解答

2024-09-11 17:30

你好，借，应收账款负
贷，主营业务收入负数，
应交税费负数。
借，库存商品借，主营业务成本负数

武月红 追问

2024-09-11 17:32

不需要差错更正啊？

武月红 追问

2024-09-11 17:33

不要走前年度损失啊？

郭老师 解答

2024-09-11 17:34

你好，你做以前年度损益调整，你的增值税销售额和所得税的销售额不一样，而且你还得修改去年的汇算清缴。

武月红 追问

2024-09-11 17:40

有点不明白  老师

武月红 追问

2024-09-11 17:41

你意思冲减当年收入及成本就可以了

郭老师 解答

2024-09-11 17:45

是的对的是的对的