送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-05-16 16:56

不是这样的,你第一行的账载金额、实际金额、和税收金额都是填列工资总额,只要17年计提的工资,在所得税汇算清缴前全部已发放的话,这三个金额都是一样的,公司部分的社保全部填在第8行,账载金额、实际金额、和税收金额也是一样的金额,这样填列就可以工资、社保费用可以全部税前扣除,要不然会存在纳税调增

晓风 追问

2018-05-16 17:02

那老师是不是就是12月份计提12月份的工资社保,1月份已经发放完毕了,那么这个3个数就是一样的了?

辜老师 解答

2018-05-16 17:07

是的,只要都发放了就填一样的

晓风 追问

2018-05-16 17:07

好的谢谢老师

辜老师 解答

2018-05-16 17:21

客气,帮到你就好

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相关问题讨论
你好,你的意思是你单位为员工已经代扣代缴个税,然后某个员工是不交税的,问他是否需要汇算清缴是吗
2022-03-28 13:17:19
同学,你好,这个是他自已申报的,就需要他自已先交了。
2022-04-13 11:31:40
你好 一般是汇算清缴之后的,是的,20%
2022-01-15 10:25:22
代扣代缴的企业不需要对个人所得税进行年度的汇算清缴
2020-03-11 21:20:00
你好不会的,多交税款也是给个人退回的 
2022-01-12 17:02:23
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