我公司今年1月末收了客户的款，只开了收据没开发票，已经纳税申报了，我司4、5月没有收入现正在准备注销，但现在客户要我们开发票，如开票的话，申报税务时怎样填表不用再交税，对我们注销有没有影响，我们是小规模。

林伟Acct 追问

2018-05-16 16:15

我们收了6.3万元，当时是借:现金  贷:预收账款;借:预收账款   贷:主营业务收入     贷:应交税费-应交增值税，缴费后，借:应交税费-应交增值税     贷:银行存款

QQ老师 解答

2018-05-16 16:18

没开发票已经交税了？确认的无票收入了？这需要和你们税务局沟通冲回无票收入转开票

林伟Acct 追问

2018-05-16 16:19

我听说纳税申报时表格中有一行可填写负数的，来冲掉已纳税开票的金不知真假，是否可填，有影响吗?

QQ老师 解答

2018-05-16 16:25

不要轻易填写，你这种情况最好和税务局先沟通一下