老师，请问是不是每月的进项税额都要做认证，都要在电子税务局里做勾选，还是不论电子 税务局里勾不勾选自己都要把待认证进项税额转为应交增值税-进项税额

宁儿 追问

2024-09-05 11:44

我在制单时凭证里已经记为应交税费-待认证进项税额了，我的意思是，是不是都必须在当月要做一个转为应交增值税-进项税的凭证

家权老师 解答

2024-09-05 11:46

当月勾选了才转，没勾选不转

宁儿 追问

2024-09-05 11:52

哦，我还没到电子税务局去做勾选，那当月勾选不影响吧？

家权老师 解答

2024-09-05 11:54

可以自行决定勾选还是不勾选

宁儿 追问

2024-09-05 12:40

还有个问题就是，我这月申报增值税时要把上月那个会计没申报完的销项一起申报进去，就是7月她开了1113万票，但只申报了1050万，还有63万我要在9月做8月增值税申报时包含进去，对吧？然后我在电子税务局里要把销项和进项都要作勾选，然后电子税务局会自动给我计算抵扣吗？还是我自己要手动计算需要多少的进项，然后相应勾选多少的进项票呢

宁儿 追问

2024-09-05 12:45

另外，我凭证做完了，是应该先申报增值税再出报表，还是把财务报表也出出来以后再去电子税务局做申报呀？然后印花税我们公司在税局显示是按季申报，那我如果每月有发生我就申报可以不？还是到一个季度了再去申报，我们核定的是买卖合同，我按含税金额还是不含金额申报呀？

家权老师 解答

2024-09-05 14:22

开票多少就申报多少，不能跨月申报的。慢慢问，不要一次问很多问题

家权老师 解答

2024-09-05 14:24

少申报的只有更正申报了，不能跨月申报的

家权老师 解答

2024-09-05 14:40

只勾选抵扣进项税，销项税不需要勾选