送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-05-15 15:14

你好!有影响应该不可以申报吧,勾稽关系不对

曹曹 追问

2018-05-15 16:42

老师:可以申报,只是个提示信息,可以点确认申报,请问那个勾稽关系不对啊?

QQ老师 解答

2018-05-15 16:43

风险提示2 里面提到的表格行次对不上

曹曹 追问

2018-05-18 13:23

老师:你帮我看下风险提示2里面的数据这样填不对吗?怎么对不上了

QQ老师 解答

2018-05-18 13:29

你好!你的计税基础和折旧没有填写数字,都需要调增吗?

曹曹 追问

2018-05-18 13:40

不需要啊,计税基础和折旧都要填上数字吗?因为是第一次报,所以不怎么会报

QQ老师 解答

2018-05-18 13:43

不调增按账面数据都需要填写

曹曹 追问

2018-05-18 14:02

老师:是这样吗?

QQ老师 解答

2018-05-18 14:03

你固定资产全都这就完了?折旧按你们累计折旧科目填写不是固定资产原值

曹曹 追问

2018-05-18 14:15

你不填那个数这个报表校验就不通过

QQ老师 解答

2018-05-18 14:17

本年折旧、摊销额填写累计折旧金额,不是固定资产原值

曹曹 追问

2018-05-18 14:31

老师:你就帮我看下这样填对不对?

QQ老师 解答

2018-05-18 14:39

你好是没明白,请问你们固定资产原值和累计折旧是一个数码?现在你们固定值产净值是零吗?资产原值、资产计税基础按12月底固定资产原值科目余额填写;累计折旧、摊销额、税收折旧额按17年底累计折旧科目余额填写;本年折旧、摊销额按17年累计折旧期末减期初填写

曹曹 追问

2018-05-18 14:58

老师:刚刚按照你的提示重新填写了一下,你看这样对吗?第一次报,所以不懂,请谅解

QQ老师 解答

2018-05-18 15:01

不好意思刚才有个写错了 5列按地2类数据填写,

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