老师；我们是分包单位 跟甲方签了劳务合同和材料合同，我们公司下面还给劳务公司供应商材料公司签订合同。上礼拜我给甲方开了材料类的发票13个点；材料供应商也个我开了发票；那我做账是xx材料来做账还是xx工程项目xx供应商？

内向的发箍 追问

2024-08-27 10:53

这种科目也不行吗老师

郭老师 解答

2024-08-27 10:53

原材料你做按月项目，那换了一别的项目用到这个原材料呢。

郭老师 解答

2024-08-27 10:53

一般按材料写材料的名字，即使是建筑项目上的，也是写材料名字。

内向的发箍 追问

2024-08-27 10:54

好的老师谢谢1

郭老师 解答

2024-08-27 10:56

不用客气，工作愉快。

内向的发箍 追问

2024-08-27 13:50

老师，这张发票不含税金额合计起来我统计了下是七万多；发票上显示的不含税是十一万多麻烦看看呢啥情况

郭老师 解答

2024-08-27 13:52

这个页面没有显示全部

内向的发箍 追问

2024-08-27 14:31

老师我是上礼拜开的发票200万（工程异地项目）；但是 我是5月份申请的外经证；为何提示是缴纳7月份

郭老师 解答

2024-08-27 14:36

你好，上面显示所属期是7月份，你自己选择的，左上方你自己选的。

内向的发箍 追问

2024-08-27 14:42

默认选择是对吗老师

郭老师 解答

2024-08-27 14:43

你去看一下，你们上一年汇算清缴里面符合小型微利企业吧。在基础表里面有。

内向的发箍 追问

2024-08-27 14:44

开了200万专票，咋销售额显示是0

内向的发箍 追问

2024-08-27 14:45

是年报里面看是否属于小型微利企业吗

郭老师 解答

2024-08-27 14:47

你的这个销售额填写不了吗？


是

内向的发箍 追问

2024-08-27 14:54

老师，页面只显示缴纳增值税和附加税。企业所得税不需要预交吗？（现在企业是亏损状态，营业利润是负数）
还有就是我8月开票的我选择8月为何有这种提示啊

郭老师 解答

2024-08-27 14:55

你好，如果是省内的所得税一般是不需要的，具体的可以问一下项目所在地税务局。

内向的发箍 追问

2024-08-27 14:55

那这个提示是什么情况啊

郭老师 解答

2024-08-27 14:56

想要所属期8月份，那选择确定就可以的。