老师您好，小微企业的专管员联系企业所得税申报的营业收入多1分钱系统比对不通过，让改报表，可是计算金额都合适，这种怎么弄？

安予涵 追问

2024-08-23 12:09

额，好像是这个意思

郭老师 解答

2024-08-23 12:10

你去看下哪一个是正确的，你账上做的是哪一个？

安予涵 追问

2024-08-23 12:14

预缴税款计算报表上填写的营业收入是366554.1，刚才重新计算了一下是这个数字没错，但是税务说多1分钱比对不通过

郭老师 解答

2024-08-23 12:15

你再去看一下增值税的销售额。

安予涵 追问

2024-08-23 12:15

那我是不是把收入改成366554.09这样？23年亏损专管员说不用交税，所以让我们看着把报表改一下

郭老师 解答

2024-08-23 12:17

是的对的，但是你利润表也得修改哈。

安予涵 追问

2024-08-23 12:18

利润表也是只修改营业收入其他都不动吗？

郭老师 解答

2024-08-23 12:19

对的是的对的是的。

安予涵 追问

2024-08-23 12:24

老师要是增值税多了1分钱的话要怎么改？

郭老师 解答

2024-08-23 12:24

那就去修改你的增值税的申报表里面的销售额。

郭老师 解答

2024-08-23 12:24

哪一个不对，你去修改哪里就可以

安予涵 追问

2024-08-23 12:26

额老师这个专管员说不出实际的，我们全盘检查重新计算都合适，找不出了问题了好困惑

郭老师 解答

2024-08-23 12:30

增值税的销售查了吗

安予涵 追问

2024-08-23 12:38

老师，查出来了。23年第一季度的增值税及附加税费申报表本期应纳税额是税务系统自带的2980.84，但是实际是2980.83，当时财务又添加了一笔分录 应交税费-应交增值税 0.01，这样凑成系统的2980.84，现在怎么改呢？

郭老师 解答

2024-08-23 12:39

你看下你现在修改增值税的话，合适还是所得税的？

郭老师 解答

2024-08-23 12:39

修改企业所得税，你账上也得修改，然后利润表也修改。

安予涵 追问

2024-08-23 12:40

刚才所得税营业收入确认了是账面金额366554.1，应该就是这笔多加的0.01

郭老师 解答

2024-08-23 12:41

那你去修改增值税的吧。

安予涵 追问

2024-08-23 12:41

企业所得税修改的话，需要改哪些呢老师

郭老师 解答

2024-08-23 12:41

你好，账上需要修改，利润表修改，所得税申报表修改。

安予涵 追问

2024-08-23 12:52

老师增值税报表不好改了还得反结账回去全部修改，能否直接改收入？可以的话收入366554.1改成多少？

郭老师 解答

2024-08-23 12:52

你好，你改最后一个月份的不就行了，改12月份的。

郭老师 解答

2024-08-23 12:52

账上的什么都不需要修改。