公司销售商品在网让店铺销售的，之前一直挂着应收，也开过票，确认过收入，这个应收怎么才能冲掉呢？

美丽心情 追问

2024-08-22 15:34

这个我知道 ，关键这个一直在公司店铺里，就没到账过

宋生老师 解答

2024-08-22 15:35

你好！你是在类似支付宝的账户里面吗

美丽心情 追问

2024-08-22 16:10

是的，我看之前的会计一直挂在应收上面，有40万左右了

宋生老师 解答

2024-08-22 16:11

你好！你应该借其他货币资金-支付宝/京东账户等，贷主营业务收入 应交税费

美丽心情 追问

2024-08-22 16:15

那之前的应收怎么冲掉呢，是借其他货币奖金，贷应收，这样把应收冲为0吗

宋生老师 解答

2024-08-22 16:15

你好！你如果已经确认过收入了，就是你说的这样

美丽心情 追问

2024-08-22 16:23

之前的会计把应交税费一直挂在这个科目，小规模的，是不对的吧。是应交税费-应交增值税吧，这个她一直挂这个科目有问题吗？怎么能改过来呢，谢谢老师

宋生老师 解答

2024-08-22 16:24

你好！不改也行。你要改的话，改成应交税费-应交增值税-小规模。

不需要销项税

美丽心情 追问

2024-08-22 16:26

要那之前的要怎么掉呢

宋生老师 解答

2024-08-22 16:27

你好！你直接改这个三级科目，之前的账上也都变成这个了

美丽心情 追问

2024-08-22 16:39

好的，谢谢老师，可以加老师**吗

宋生老师 解答

2024-08-22 16:41

你好！不用客气的了。这个学堂不允许