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家权老师

职称： 税务师

2024-08-21 09:50

关键是是否已经取得货物或者服务？

zym 追问

2024-08-21 09:50

没有，损失了

zym 追问

2024-08-21 09:53

企业由开业到现在没有业务，就付一笔预付账款还有去无回，现在领导要注销，我不知道怎么处理了。企业是实缴注册资本。当时想做成品油，结果危险品许可证没批下来一直就没做，没有资质。

家权老师 解答

2024-08-21 09:53

那么转入营业外支出，根据对方的注销证明，合同，你们的银行回单，可以税前扣除，

zym 追问

2024-08-21 10:11

对方公司找不到了，就是被骗了，这笔款我挂了好多年一直没处理

家权老师 解答

2024-08-21 10:11

没有注销证明只有做纳税调增了

zym 追问

2024-08-21 10:16

就是我注销前要转到营业外支出是吗？不管能不能税前扣除都要转出是吗？我企业没开过发票没有收入，一直都是亏损的。

家权老师 解答

2024-08-21 10:17

是的，就是那个意思的

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相关问题讨论
您好，需要填写这张表。
2022-02-10 20:03:32
把账做平就是了，不要纠结哈。
2021-10-11 23:14:38
你好 上月付款，借；预付账款 36万，贷；银行存款36万 本月取得发票，借；库存商品等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；预付账款 （合计） 是2.1的尾数不需要支付了吗？
2019-10-28 08:43:48
其实是一样的，只不过是不是在报表上
2019-06-03 21:26:41
预付账款在贷方的话，它是属于负债。在借方就是属于资产。
2022-03-17 16:42:24
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