老师，我们公司是物流公司一般纳税人，现公司交电费收到的电费发票为13%的专票，因别家公司接了我公司的电用，每月会收回部分电费，然后我公司是开收据给租户，请问我们收到的电费我要按什么业务多少的税点来报增值税

郭老师

职称：初级会计师

2024-08-16 10:26

你好
就是13%销售货物

柠檬叶追问

2024-08-16 10:29

我之前都报的是9%，需要再补吗，那水费的，水费我们收到的都是普票

郭老师解答

2024-08-16 10:30

需要

水费是9%，电费是13%。

柠檬叶追问

2024-08-16 10:37

公司收取别的公司的电费按税前金额收可以吗

郭老师解答

2024-08-16 10:37

你好，你已经做了收入，这个没法税前扣除，会增加你的应纳税所得额。你的意思是不是按照成本，你支付给自来水公司多少，然后你收别人的多少？

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这种情况建议退回重开。发票数量与合同数量不一致，可能会引发税务风险。税务局在查账时，会将合同与发票进行比对，以核实业务的真实性和合规性，数量不一致可能会被怀疑存在虚开发票、隐瞒真实交易等问题。虽然合同总金额与发票金额一致，但发票应如实反映交易情况，根据《发票管理办法》等相关规定，发票内容需填写齐全，货物数量等项目应与实际交易相符。因此，为避免不必要的税务麻烦，保持合同与发票的一致性，建议与厂家沟通，将发票退回并要求其重新开具正确数量的发票答
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