送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-12 14:46

你好,你需要做一笔分录,使得资产总额不是0 
比如借;库存现金    贷;其他应付款

简单点 追问

2018-05-12 14:53

现在5月份,上年的账都已结,税也报了,这笔分录在哪个月做?

邹老师 解答

2018-05-12 14:54

你好,你需要去修改去年的账务数据,把之前的数据撤销,然后按修改之后的数据编制报表的 
分录就是去年12月份

简单点 追问

2018-05-12 14:56

去年的报表还能撤销吗?需要到大厅作废申报吗

邹老师 解答

2018-05-12 14:58

你好,有错误是可以撤销的,需要去大厅撤销,然后按正确的数据报送

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