我们有个项目去年到今年，然后是简易计税，开票时间是6.7.9和今年的1月份。现在要做物业费的进项转出，请问是从项目开始算时间还是开票的这几个月的进项转出就可以了呢？

玻璃心 追问

2024-08-15 13:21

填写附表的时候请问这个是作为简易计税方法计税那栏还是其他情况进项转出呢？

宋生老师 解答

2024-08-15 13:24

你好！是按简易计税方法的转出项目

玻璃心 追问

2024-08-15 13:24

我可以把全额的进项都转出吗？不按比例，就是这个项目时间内的物业进项全部转出可以吗？

宋生老师 解答

2024-08-15 13:25

你好！可以。但是你这样不是亏了吗

玻璃心 追问

2024-08-15 13:29

我怕我算少了，税务会不会又要我更正啊?我们6月份开始的物业费，然后到今年的1月份，物业费的简易计税进项转出额=（去年6月到今年1月的简易计税销售额/这期间的总收入额）的比例再*总的物业费进项是吗？

宋生老师 解答

2024-08-15 13:29

你好，其实最好是能够知道这一项收入对应的进项做转出，如果没办法确定的话，可以按照你的这个计算方式。

玻璃心 追问

2024-08-15 13:31

我们办公室的物业费，没有办法具体到项目，因为是办公室用的水电物业费。只能这么分摊吧？那我当中的几个月也没有开票，这个几个月的物业费也是要算上的是吗？

宋生老师 解答

2024-08-15 13:32

你好，可以的，可以按你说的这种方式计算。
是的，是要算上的

玻璃心 追问

2024-08-15 13:34

如果按这个整个期间算得话，分摊比例就很小了，因为这个项目占比就很小，按月算的话，开了4个月的票，单算这4个月的话。占比就大了，打比方单算4个月的话，那可能占7.80的比例，如果按整个项目的跨度时间算得话占比就只有4.50这样的，请问我应该按哪个占比算

宋生老师 解答

2024-08-15 13:36

你好，按整个项目的跨度时间算

玻璃心 追问

2024-08-15 13:37

那就是按4.50%的比例算是正确的是吗？

宋生老师 解答

2024-08-15 13:38

你好！是的，就是这样了

玻璃心 追问

2024-08-15 13:46

那我多交点的话没关系的吧？

宋生老师 解答

2024-08-15 13:53

你好！可以的。这个没关系

玻璃心 追问

2024-08-15 13:57

其实我们这个项目8月份就结束了，尾款一直拖到今年1月份才给，然后我们1月份开了发票，请问现在算时间怎么算呢，是从6月份算到今年1月份吗？

宋生老师 解答

2024-08-15 13:59

你好，其实严格来说的话是应该到8月份。

玻璃心 追问

2024-08-15 14:02

对，我也这么觉得，但是专管员让我转3张票的进项比例，三张票都是半年的物业费了

宋生老师 解答

2024-08-15 14:03

你好！有的时候，他们是为了减少他们的风险。反正都转，他们风险小，又不损失什么
是企业损失