1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

耿老师

职称： 中级会计师

2018-05-11 13:31

你好！费用类的调整当时入账的相关科目，成本类的直接填写在A104000表25行就可以

冬天的雪 追问

2018-05-11 13:45

不是，我现在这白条所得税要调增，应该填纳税调整项目明细表(A105000)，那具体填那行

耿老师 解答

2018-05-11 13:47

你白条进的什么科目？

冬天的雪 追问

2018-05-11 13:49

管理费用

耿老师 解答

2018-05-11 13:53

费用应该在A104000期间费用明细表表里调整，没有相应明细填写在   25 二十五、其他

冬天的雪 追问

2018-05-11 13:59

老师，我现在是白条不可以税前列支，我要调增所得税，这调增是具体填哪

耿老师 解答

2018-05-11 14:06

你好！不好意思记错表了，刚打开看了一下A105000  费用的话没有相对应的类别填写在30 （十七）其他

冬天的雪 追问

2018-05-11 14:13

好的，谢谢老师，那如果我发现这白条是16年的，那我还是一样填吗?现在做的是17年的汇算清缴

耿老师 解答

2018-05-11 14:54

16年的应该在17年6月前的汇算清缴已经调整过不用在做了

上传图片  
相关问题讨论
你好！费用类的调整当时入账的相关科目，成本类的直接填写在A104000表25行就可以
2018-05-11 13:31:03
纳税调整明细表扣除项目地其他 填写张载金额
2021-04-04 17:30:05
你好，具体是什么业务
2020-05-29 16:30:21
你好，汇算清缴时，白条，要调增应纳税所提额！
2018-03-14 20:33:49
一般在3月底开始 5月底结束
2020-03-04 14:37:38
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 ICP证 粤B2-20160240 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...