我们是私立医院，已申请增值税减免，开具发票时选择免税，本月开具发票销售额30751.19元，税额0，未开具发票销售额28600元，未开具发票销售额是否要填写，我们这种情况填哪里？我填的申报表帮我看下有什么问题吗？填完后有免税金额，免税金额要不要做收入？要不要交所得税？增值税附列资料应税行为扣除额指的是什么？

王瑞老师

职称：中级会计师,注册会计师

2018-05-13 11:29

您好，增值税附列资料应税行为扣除额不需要填写，未开具发票销售额是需要填写的，减免税额需要做营业外收入，一般免所得税的。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

你好老师仓库采购的货架记什么费用吗问

你好，这个金额有多少。答
新版报税系统不一样了，和课程对不起来，发一份新版问

课程这块，请咨询下官网在线客服，能得到更有效信息。答
老师：一般纳税人，开具销售饲料（养猪用的），是开9%税率问

是，一般纳税人，开具销售饲料（养猪用的），是开9%税率答
账面有超过三年的应收账款，基本公司已确认收不回问

可以按坏账准备处理，汇算时调增答
你好，我们之前用的是加盟公司的相关收款码，现在公问

同学你好 1. 重要性：收款记录是收入真实性佐证（税务核查、财务对账、纠纷证据），但前台日报表+账务记录若完整可替代。 2. 替代方案：用日报表与账务核对生成匹配表，附银行流水标注资金流向，协商加盟公司调取后台数据。 3. 注销前操作：截图交易汇总和注销提示，留存证据。答

相似问题

在线提问累计解决 9431个问题