我们是私立医院，已申请增值税减免，开具发票时选择免税，本月开具发票销售额30751.19元，税额0，未开具发票销售额28600元，未开具发票销售额是否要填写，我们这种情况填哪里？我填的申报表帮我看下有什么问题吗？填完后有免税金额，免税金额要不要做收入？要不要交所得税？增值税附列资料应税行为扣除额指的是什么？

王瑞老师

职称：中级会计师,注册会计师

2018-05-13 11:29

您好，增值税附列资料应税行为扣除额不需要填写，未开具发票销售额是需要填写的，减免税额需要做营业外收入，一般免所得税的。

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