顺丰月结，我们7月应付款是1920元，顺丰给我们开了1920的发票。但有1131元是因为供应商保价搞错了导致我们的损失，供应商说给我们承担1131元，供应商要银行转回这1131元，但是也要1131的发票，这个发票可以开吗？还是我们做一个分割单就可以

老师，那如果涉及到一张发票多家公司使用，那发票分割单怎么做呢？

答：  你好；     你们这个分割单来说；  对于税务税前扣除也不可以的； 你们是什么业务的   

老师，我们跟别的公司合作材料送检，发票开给我公司了，别公司按分摊的钱汇给我们，应该怎以操作呀？发票分割单给他

答： 你好；   你们按你实际发生的金额来做账 ；   计入成本 去 ；对方承担的部分  不要做账   

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问发票分割单主要使用在哪些费用地方？

答： 没有其他的费用了吗？