老师您好去年抵扣的进项税额不可抵扣今年转出怎么怎么做分录呢这个是原材料发票

家权老师

职称：税务师

2024-08-08 17:15

借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-增值税-进项转出

^_^tlq&qing 追问

2024-08-08 17:17

转出这部分不是也要交税吗

^_^tlq&qing 追问

2024-08-08 17:17

借：原材料   91743.12
      应交税费-应交增值税-待认证进项税额  8256.88
贷：应付账款   当时的发票是这样入账的

家权老师解答

2024-08-08 17:22

没有认证的进项直接
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-增值税-待认证进项税额

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