在吗？问个问题哦我们的预付款厂家 就是先充值 后拿货充值比如8000实际到账金额是10000付款的时候做借预付款-A 贷方银行存款预付款A余额对方是10000 但是我这里是8000这个科目怎么做这个中间的差额

心灵美的柠檬 追问

2024-08-05 14:36

这家成本消耗的时候直接做了预付账款和主营业务成本这样消耗因为对方是代发货

郭老师 解答

2024-08-05 14:36

可以的，可以这么做的。

心灵美的柠檬 追问

2024-08-05 14:38

那这个优惠的2000怎么做现在账面不显示 所以这个预付款余额和对方核对不上

郭老师 解答

2024-08-05 14:39

借主营业务成本，贷预付账款8000，其他的不做。

心灵美的柠檬 追问

2024-08-05 14:42

付款的时候预付8000贷方银行存款成本的时候是消耗多少做多少 但是预付的余额和对方核对不上就是会有这个优惠的

心灵美的柠檬 追问

2024-08-05 14:43

我账户余额80000 对方那边是10000谢谢

郭老师 解答

2024-08-05 14:43

有优惠，你不想体现这个营业外收入，那你就直接借主营业务成本贷预付账款8000。

心灵美的柠檬 追问

2024-08-05 14:45

那我这个成本实际也不准的

心灵美的柠檬 追问

2024-08-05 14:46

因为对方不是按照10000的额度给我了吗

郭老师 解答

2024-08-05 14:47

对方给你开发票的时候开多少？

心灵美的柠檬 追问

2024-08-05 14:47

我可以付款的时候做借预付账款10000 营业成本-2000 贷方银行存款8000这样吗

心灵美的柠檬 追问

2024-08-05 14:48

8000的 老师 开了

郭老师 解答

2024-08-05 14:48

你和那你的实际成本不也是8000

心灵美的柠檬 追问

2024-08-05 14:50

是这样的 老师就是预付账款会比成本多

心灵美的柠檬 追问

2024-08-05 14:51

预付账款应该得10000

郭老师 解答

2024-08-05 14:54

好，可以的，可以这么做的。