你好老师，公司注销最后财务报表只剩下银行存款和所有者权益了，最后一次申报也报这个报表吗？未分配利润亏损但所有者权益有一点正数还需要交其他税了吗？

婉儿 追问

2024-08-04 20:32

好的，知道了，谢谢

廖君老师 解答

2024-08-04 20:33

 亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~   
       希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

婉儿 追问

2024-08-04 20:35

固定资产清理收入了3000元在申报增值税报表中怎么填写呢？买了废品一样没有票之类的

婉儿 追问

2024-08-04 20:36

卖了废品一样没有开票之类的，是小规模公司老师

廖君老师 解答

2024-08-04 20:49

哦哦，主表的1行填列，有些省有4行是单独填未开票收入的，没有就是1=2+3+未开票收入

婉儿 追问

2024-08-05 17:24

您应税服务属于未超过免税标准申报，【主表】应税服务、不动产和无形资产第3栏必须为0，请核实。老师我填到第三行或者第一行都会出现这个警示，第三行其他增值税发票不含税销售额填了就红色预警，难道要填到免税里面去?

廖君老师 解答

2024-08-05 17:25

您好，直接填10行
公司三季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。

婉儿 追问

2024-08-05 17:28

好的，没开票的这个也填这行？

廖君老师 解答

2024-08-05 17:33

您好，是的，可以的，只填10行