非本公司员工，但在本公司的一个工程工作，发生事故，赔偿由我公司赔偿，受伤前由公司给他买了工伤保险，这些赔偿能否税前扣除

波斯猫 追问

2024-08-02 19:02

为什么，是公司的一个临时工

郭老师 解答

2024-08-02 19:03

临时工的，对方给你开劳务发票吗？

波斯猫 追问

2024-08-02 19:05

是包工头的一个临时工，工资是发给包工头的，再由包工头发放，但工伤保险由我公司承担，赔偿也由我公司承担

郭老师 解答

2024-08-02 19:06

你好，他给你提供劳务发票吗？或者是你给他申报劳务报酬吗？如果不申报的话，就和你单位没有关系的人没有关系的，不应该你单位承担，所以不允许抵扣所得税。
做税前扣除得有依据才行。

波斯猫 追问

2024-08-02 19:08

哦，明白了，就是不能税前扣除，老师，公司要注销，是不是要考虑税负啊

郭老师 解答

2024-08-02 19:08

增值税考虑
所得税不用

波斯猫 追问

2024-08-02 19:09

增值税大概在多少呢？所得税不用，就是亏损都没关系的，是吗？

郭老师 解答

2024-08-02 19:10

你成本费用都有发票，实际业务可以的。

增值税，你是建筑行业的一般在2.5%~3%。

郭老师 解答

2024-08-02 19:10

税负是一般按照季度来。

波斯猫 追问

2024-08-02 19:11

老师我们是建筑业，开票才确定收入，没有开票没有税负的

郭老师 解答

2024-08-02 19:13

没有开发票，没有收入的时候，就是零就可以。

波斯猫 追问

2024-08-02 19:15

老师，没有货运流的开票可以确定是虚开吗

郭老师 解答

2024-08-02 19:17

这个不能保证没有问题，他也不一定是虚开发票

波斯猫 追问

2024-08-02 19:17

哪是什么情况不一定是虚开发票呢？

郭老师 解答

2024-08-02 19:19

就是他让别人提供了运输，别人没有给他没法开始运输单据的

波斯猫 追问

2024-08-02 19:21

哪就是合同上是要注明货款要含税，才可以说道说道，是吗？

郭老师 解答

2024-08-02 19:22

含税不含税，这个没有关系。发票上面写上不含税，写上税额也可以，没有问题。

波斯猫 追问

2024-08-02 19:23

哪就是不一定是非要三流四流合一，才不是虚开

郭老师 解答

2024-08-02 19:26

对的是的。这个你说三流不一致，不一定是虚开发票，得看实际业务

波斯猫 追问

2024-08-02 19:29

老师，公司进了货，本来是我公司想做的工程，公司也付了几百万的货款，但最终这个工程选择了挂靠，导致帐上存货无法结转，现公司要注销，这些存货怎么办？存货实际是用到了工地，没有了，只是帐面有，怎么处理呢？

郭老师 解答

2024-08-02 19:30

这个货能退回去吗？
然后让他开给被挂靠人。