新建立的套账，第一笔分录做的是。借：银行存款 贷：实收资本，第二笔分录做的是。借：管理费用 贷：银行存款；第三笔分录是。借：其他应收款 贷：银行存款；为什么资产负债表显示不平，这个分录做的不对吗？

Cherry 追问

2018-05-10 11:37

发过去看得到吗？

邹老师 解答

2018-05-10 11:38

你好，你可以通过插入图片的形式         ，可以看到的

Cherry 追问

2018-05-10 11:40

我试过了，不知道为什么点不进去

邹老师 解答

2018-05-10 11:41

你好，这个就需要联系技术老师是什么原因造成 的无法插入图片了

Cherry 追问

2018-05-10 11:43

那我先联系一下技术老师再请教你

邹老师 解答

2018-05-10 11:44

好的，随时欢迎提问

Cherry 追问

2018-05-10 12:07

老师你看一下这样可以看清楚？

邹老师 解答

2018-05-10 12:47

你好，是你期间费用没有按规定填写到未分配利润造成的

Cherry 追问

2018-05-10 12:49

那我应该怎么做的？我这是新建的套账

邹老师 解答

2018-05-10 12:51

你好，把费用发生额按负数金额填写在未分配利润栏次

Cherry 追问

2018-05-10 12:56

我不明白，这个是新建的套账，没有期初数，那是直接填在未分配利润栏就可以了，不需要做分录了吗？

Cherry 追问

2018-05-10 12:56

可以说一下详细的步骤和分录？

邹老师 解答

2018-05-10 13:00

你好，你需要做这个分录  
借；本年利润    贷；管理费用 
借；利润分配——未分配利润    贷；本年利润     
把发生的 费用结转到利润分配