给员工住的酒店是专票，税率6个点，已被认证，怎么办？

我是另一个你 追问

2018-05-10 09:18

公司在上海有总部，我们公司属于分部，但是独立核算，因为我们这边人员不够，于是请总部的人过来帮忙，给过来帮忙的人安排的酒店，总金额4万多

邹老师 解答

2018-05-10 09:22

你好，这个需要计入业务招待费，进项不能认证，认证了就需要做转出处理的

我是另一个你 追问

2018-05-10 09:54

分录怎么做？还有在国税认证的时候吧之前认证的金额在转出就可以了？

邹老师 解答

2018-05-10 09:56

借；管理费用   贷应交税费（进项税额转出）