所得税汇算清缴利息支出为负数，比对不通过怎么填了

宁静 追问

2018-05-09 21:22

财务费用的数字太小啊，没有填的地方，填管理费用了还是不通过

徐阿富老师 解答

2018-05-09 21:24

你好，我是说把这个金额减掉管理费用的其他费用里面去。

宁静 追问

2018-05-09 21:30

那样和利润表比对又不一致了

徐阿富老师 解答

2018-05-09 21:34

你好，不是这样的。A100000底13栏的利润和财务报表的年报数要一致的，不一致的是调整之后的所得额。理解了吗？

宁静 追问

2018-05-09 21:39

这个又是风险提示的

宁静 追问

2018-05-09 21:40

把财务费用改在管理费用里和，之前申报的财务报表比对就不一致了

徐阿富老师 解答

2018-05-09 21:42

你好，是的，改了如果能通过就没问题。

宁静 追问

2018-05-09 21:43

这是改了以后的风险提示

宁静 追问

2018-05-09 21:43

还是通不过呀

徐阿富老师 解答

2018-05-09 21:45

你好，风险提示只要自己知道就好对的，，不是有风险提示就不能报的。

宁静 追问

2018-05-09 21:46

哦知道了

宁静 追问

2018-05-09 21:46

谢谢

徐阿富老师 解答

2018-05-09 21:48

恩恩，不客气，祝顺利完成。    如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢。