我这个广告费收入怎么做账呢？

Luck Fairy 追问

2018-05-09 15:10

但是我增值税表里没有填 ，我主营业务收入是 卖卫浴，增值税表里填这个过不去，我主营业务是17%的税率，这个6%广告费税率要不要填 增值税表里面？

蒋老师 解答

2018-05-09 15:12

这个广告属于你们经营范围吗

Luck Fairy 追问

2018-05-09 15:16

我主营业务是17%的税率
这个6%广告费税率要不要填 增值税表里面？  广告是经营范围

蒋老师 解答

2018-05-09 15:22

那需要填的，要填到增值税表里面

Luck Fairy 追问

2018-05-09 15:23

应该怎么填 呢？

Luck Fairy 追问

2018-05-09 15:25

我填了这个通不过，17% 税率的 收入 和税额     6% 的我应该怎么填 ？

蒋老师 解答

2018-05-09 15:34

在增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）这张表填，主表数据会自动生成的

Luck Fairy 追问

2018-05-09 15:36

这个只能填 17% 税率发票   6% 就提示不对  现在的情况 是我开的广告费6% 没有交增值税销项税额，只交了文化事业建设费180元

蒋老师 解答

2018-05-09 15:40

我看你的附表一截图呢  你填了之后怎么提示的

Luck Fairy 追问

2018-05-09 16:09

提示跟数控不一致  后来我就删除掉了   就通过了  但是我确实开了6%的发票 6千元的

蒋老师 解答

2018-05-09 16:11

额，那现在问题解决了吗

Luck Fairy 追问

2018-05-09 16:21

现在的问题我开这6千 广告费 要不要交增值税？实际上我没有交？还有我账怎么做？实际上我没有交

蒋老师 解答

2018-05-09 16:24

你都开了发票了肯定要缴纳的，按理是可以填上的，我就不知道你为啥填不上呢，老师也拿这个没办法，要不你拨打12366问下税务局这个是怎么回事填不上