在企业所得税年报申报里面有个弥补亏损明细表，本年度的数额那栏是灰色的，怎么填报不了数字呢

2333333 追问

2018-05-09 11:49

是年度申报

邹老师 解答

2018-05-09 11:51

你好，能把你弥补亏损明细表发个图片过来？

2333333 追问

2018-05-09 11:54

这家公司只有期间费用的数据 
其他都没有

邹老师 解答

2018-05-09 11:57

你好，你单位利润总额是多少，纳税调整金额是多少？

2333333 追问

2018-05-09 11:59

-52033.66 
没有纳税调整额

邹老师 解答

2018-05-09 12:02

你好，那应当应纳税所得额就是 -52033.66才是的 
这个数据是根据你主表的应纳税所得额数据提取的 
如果没有数据，个人建议咨询一下这个软件开发单位看是什么原因造成的

2333333 追问

2018-05-09 16:12

需要请教您一下，这个怎么处理呢

邹老师 解答

2018-05-09 16:13

你好，你需要去检查一下你职工薪酬明细表数据是不是填写有误了

2333333 追问

2018-05-09 16:18

管理费用的51689.31是职工薪酬支出，包含医社保 
这样调整金额为0正确吗

邹老师 解答

2018-05-09 16:20

你好，你第13行第一列是 51689.31？