我们公司老板，不给银行对账单和回单，交的社保五险一金怎样知道有没有交上？如果他没有给交我这边应该计算个税的时候已经减去五险一金了，这样怎么办？

十 追问

2018-05-08 14:48

老师好，如果不给回单我怎样打印回单，我手里除了有营业执照什么也没有，结算卡他都不让我碰，还有什么可以拿到银行回单吗？

张艳老师 解答

2018-05-08 14:54

您要和老板沟通的，这是一个很正常的会计业务，如果没有回单是做不了帐的，到时税局检查，老板如何面对税局呢。不要想别的方法了，我觉得您与老板有效沟通好的话，他会给您提供单据的，没有老板希望自己公司的账务是混乱的。

十 追问

2018-05-08 15:04

我这边工资减了五险一金，但是因为公司社保户一直没下来人事没给员工缴纳，老板说可以先扣除再补交，过了两个月社保账户下来了但五险一金不能补交，但是计算个税的时候已经减去了，并且我这两个离职员工的五险一金因为没交发到了他们手里，怎么办？

张艳老师 解答

2018-05-08 15:10

需要给这两个员工补交上五险一金的，但是还是要事先与老板沟通好，遵从老板的意思办事。

十 追问

2018-05-08 15:16

公司在开办期间买了很多固定资产还有办公桌椅电脑费用，去年的发票还有今年上半年的发票上个月刚刚给我，我这边之前费用都只是工资，这个怎么办？还有上个会计做账每个月都给员工发工资，但资产负债表利润表财务报表都是0，怎么办？

张艳老师 解答

2018-05-08 15:22

现在公司进入营业期了吗？

十 追问

2018-05-08 15:36

现在公司还没营业，老板准备开医馆，需要资质证，还没办下来？办下来才能营业

十 追问

2018-05-08 15:36

公司现在有十几个员工都闲着

张艳老师 解答

2018-05-08 15:41

您可以将去年的发票计入管理费用--开办费科目核算。通过与您的交流，发现您老板没有具备起码的财务知识，您在日常工作中可要时不时地给其灌输财务和税法知识，这样工作才好开展。

十 追问

2018-05-08 15:49

去年的发票放到今年的账里可以吗？可不可以去年的加今年的，都放在一个月的账里？我们是小规模纳税人，把今年的和去年的发票都放在七月份做账，以后就按照正常期间去做账，这样的话，做出来的财务报表费用估计得有四百多万，加上房租的，这样可以吗？

张艳老师 解答

2018-05-08 15:51

不建议这样做，建议用以前年度损益调整科目调整去年的账目。

十 追问

2018-05-08 15:52

好的谢谢老师耐心指点

张艳老师 解答

2018-05-08 15:52

不客气的，祝您学习愉快，请您给予五星好评，谢谢您！！