转出未交增值税贷方余额如何调平呢

刘娟 追问

2024-07-17 15:05

现在就是要强制调平，应交税费多出了

刘娟 追问

2024-07-17 15:06

现实是不用交那么多的，账上几时不知哪里累积下来，除去了应该交的，还多出

家权老师 解答

2024-07-17 15:11

那么需要每月都检查，是否做账跟实际申报的税金或者留抵一致
每月先计算公式
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵

刘娟 追问

2024-07-17 15:16

现在就是如果要反账，年份多且费时间，也要涉及其他科目，就是一笔结转那余额，贷方不知用哪个科目合适

家权老师 解答

2024-07-17 15:17

那么就不用管他了，只要你们正确申报了增值税就行

刘娟 追问

2024-07-17 15:22

但财务报表交应税费的那栏数据就有问题了，可以怎么结转到别的科目吗？

家权老师 解答

2024-07-17 15:27

要查明原因才能结转，不然现在怎么操作都是错误的

刘娟 追问

2024-07-17 15:29

就是只能将错就错了，先调平，后续有什么问题要自查才处理

家权老师 解答

2024-07-17 15:33

意思是不用管他的，是以前的会计造成的，你胡乱调整就是你的责任